索引号:  330282000/2018-03565
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-03-07 公开时限:  长期公开
内容概述:  
慈溪市民政局2018年部门预算

    一、慈溪市民政局概况

    (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、省、宁波市有关民政工作法律、法规、规章和政策;拟订全市民政事业发展规划和工作计划,经批准后组织实施;指导基层民政组织建设和民政工作。
  2、负责全市社会团体、民办非企业单位的登记、评估和管理工作,依法监督社会组织活动;指导全市社会组织的培育、发展。
  3、负责全市军人优待抚恤和烈士褒扬工作,指导烈士纪念建筑物的管理工作;组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。
  4、负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的接收安置、服务管理工作;组织、指导退役士兵职业教育和技能培训工作;指导军队离退休干部服务管理机构的建设管理工作;承担市退伍军人安置领导小组办公室的日常工作。
  5、组织、指导全市救灾减灾工作;核查上报灾情,接收、管理、分配、监督救灾款物;组织制定自然灾害救助应急预案,指导避灾安置场所建设、管理工作;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织、指导社会救灾捐赠;指导全市政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。
  6、组织、指导全市社会救助工作;统筹城乡社会救助体系建设;指导、监督全市实施居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作;负责全市低收入家庭认定工作。
  7、指导全市社会福利事业建设、养老服务体系建设;组织、指导养老机构的行业管理和社会化养老服务、居家养老服务工作;指导农村五保供养工作;负责高龄津贴审批工作;负责慈善事业的发展和慈善组织的监督、管理工作;组织、指导社会捐助工作。
  8、指导城乡社区建设、村(居)民委员会建设、社区工作者队伍建设。
  9、承办行政区划有关工作;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调查处理行政区域边界争议;负责全市地名管理工作。
  10、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作;负责儿童收养登记工作。
  11、负责全市各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障工作。
  12、负责水库移民的政策指导、安置管理,后期扶持规划的编制、审核、组织实施和评估工作。
  13、负责福利彩票发行和福彩资金的使用管理。
  14、会同有关部门拟订全市社会工作人才发展规划、工作计划和政策,推进全市社会工作人才队伍建设。
  15、负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的管理使用。
  16、承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。
  17、承办市政府交办的其他事项。

   (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,民政局部门预算包括:局本级预算、革命烈士纪念馆管理处预算、民政执法大队预算、救助管理站预算、社会福利院预算、福利企业管理办公室预算、三北公墓预算和老年活动中心预算。

  二、民政局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于民政局2018年部门收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算36823.37万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

  (二)关于民政局2018年收入预算情况说明
    
民政局2018年收入预算36823.37万元,其中:一般公共预算拨款收入28211.47万元,占76.62%;政府性基金预算拨款收入7896.5万元,占21.44%;上年结转收入715.4万元,占1.94%
 
(三)关于民政局2018年支出预算情况说明
    民政局2018年支出预算36823.37万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出23684.23万元、医疗卫生与计划生育支出4505.5万元、城乡社区支出6336.5万元、住房保障支出316.14万元、其他支出1981万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2547.3万元,日常公用支出276.13元,项目支出33999.51万元。

  (四)关于民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

    民政局2018年财政拨款收支预算36823.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入28211.47万元,本年政府性基金预算拨款收入7896.5万元,上年结转715.4万元;支出包括:社会保障和就业支出23684.23万元、医疗卫生与计划生育支出4505.5万元、城乡社区支出6336.5万元、住房保障支出316.14万元、其他支出1981万元。

   (五)关于民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  民政局2018年一般公共预算当年拨款28211.47万元,其中指标库13773.87万元,乡镇转移支付14437.6万元,比2017年执行数减少943.09万元,主要原因是2017年水库移民项目资金以前年度结存返还,死亡一次性抚恤发生较多,2018年人员减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出23684.23万元,64.31%;医疗卫生与计划生育支出4505.5万元,12.24%;城乡社区支出6336.5万元,17.21%;住房保障支出316.14万元,0.86%;其他支出1981万元,占5.38%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出1319.97万元,比2017年执行数减少203万元,下降13.33 %,主要原因是人员减少且慈善会工作经费2018年功能科目调整到其他民政管理事务支出。

    2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)支出98万元,比2017年执行数增加12.5万元,增长14.62 %

  3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)支出233.7万元,比2017年执行数减少26.19万元,下降10.08%

  4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)支出101万元,比2017年执行数减少6.57万元,下降6.11 %

  5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)支出58.5万元,比2017年执行数减少9.05万元,下降13.4 %

  6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出2469万元,其中41.6万元为指标库,2427.4万元为乡镇转移支付,指标库比2017年执行数增加14.35万元,增长52.66%,主要原因是2017年社区居委会主任培训由市委组织部支出,2018年由本级承担该费用。

  7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出364.68万元,比2017年执行数减少351.32万元,下降49.07%,主要原因是2017年水库项目资金以前年度结存返还。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出92.84万元,比2017年执行数减少1.74万元,下降1.84%

  9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出22.93万元,比2017年执行数减少71.14万元,下降75.62%,主要原因是2018年部分事业单位离退休人员工资由人社局代发。

  10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出195.32万元,比2017年执行数增加18.04万元,增长10.18%

  11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出76.51万元,比2017年执行数增加8.85万元,增长13.08%

  12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出405万元,比2017年执行数减少23.28万元,下降5.44%   

  13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出820.5万元,比2017年执行数增加620.27万元,增长309.78%,主要原因是2018年有上级补助资金。  

  14、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出1525万元,比2017年执行数增加1515.03万元,增长15195.89%2017年该项目大部分资金为乡镇转移支付,非指标库。

  15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位(项)支出79.7万元,比2017年执行数增加6.46万元,增长8.82%

   16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出3361万元,均为乡镇转移支付。

  17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出1166万元,均为乡镇转移支付。

  18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚(项)支出571万元,均为乡镇转移支付。

  19、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出3354万元,比2017年执行数增加1725.29万元,增长105.93%,主要原因是退役士兵人数增加,且发放标准提升;大学毕业入伍、西藏兵人数增加;另外2017年底接收人数的费用由2018年发放。

  20、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)支出314万元,均为乡镇转移支付。

  21、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出180万元,2017年无该项费用,2018年用于老年人意外伤害险。

  22、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)支出1395.03万元,比2017年执行数增加185.56万元,增长15.34%2018年新增生态墓地补助资金。

  23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出341.48万元,比2017年执行数减少24.33万元,下降6.65%

  24、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利事业单位(项)支出371.54万元,比2017年执行数增加44.23万元,增长13.51%,主要原因是该基数是根据最低工资标准及保险调整,由于最低工资标准及保险标准相应上调,故费用相应增加。

  25、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)其他自然灾害生活补助(项)支出10.00万元,比2017年执行数增加0.14万元,增长1.42%

  26、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市居民最低生活保障金(项)支出1531.5万元,均为乡镇转移支付。

   27、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障对象临时补助(项)支出1358万元,比2017年执行数增加161.45万元,增长13.49%

  28、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助(项)支出800万元,比2017年执行数增加26.22万元,增长3.39%

  29、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项)支出359.03万元,比2017年执行数增加3.17万元,增长0.89%

  30、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员救助供养(项)支出34万元,比2017年执行数增加34万元,由上年结转所得。

  31、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养(项)支出380万元,均为乡镇转移支付。

  32、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出295万元,均为乡镇转移支付。

   33、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)支出3650万元,比2017年执行数增加300.42万元,增长8.97%

  34、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)支出855.5万元,比2017年执行数减少169.88万元,下降16.57%

  35、城乡社区支出(类)国有土地使用证出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)支出6336.5万元,均为乡镇转移支付。

  36、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出158.07万元,比2017年执行数增加3.02万元,增长1.95%

  37、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出158.07万元,2017年执行数02018年新增该项目。

  (六)关于民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

   民政局2018年一般公共预算基本支出2823.86万元,其中:

  人员经费2547.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费276.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)关于民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  民政局2018年政府性基金预算当年拨款7896.5万元,其中指标库367.5万元,乡镇转移支付7529万元,指标库比2017年执行数减少20.06万元。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出6336.5万元,占80.24% ;其他支出1560    万元,占19.76%

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  ⑴城乡社区支出(类)国有土地使用证出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)6336.5万元,主要用于高龄老人生活津贴及农村低保支出。
     
⑵其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)177万元,主要用于福利彩票销售机构的业务费用。

    ⑶其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)1383万元,主要用于革命工程帮扶金支出及社会养老服务体系建设补助。

  (八)关于民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   民政局2018年“三公”经费预算63.9万元,与上年持平。其中:

  1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算0万元,2018年比上年预算数持平。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算42万元,主要用于接待上级部门及相关单位来慈考察、交流等支出等支出。2018年比上年预算数持平。

  3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),2018年比上年预算数持平。

  4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算21.9万元,主要用于民政局本级、民政执法大队、社会福利院、救助站等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

    2018年民政局本级1家行政单位以及民政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算180.03万元,较2017年预算数增加13.01万元,增长7.79%

  2.政府采购情况

    2018年民政局各单位政府采购预算总额412.72万元,其中:政府采购货物预算37.7万元、政府采购服务预算375.02万元。

  3.国有资产占有使用情况

    截止2017年1231日,民政局所属各预算单位共有车辆8辆,其中,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车4辆。

    2018年部门预算安排购置车辆8辆,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车4辆。

  4.绩效目标设置情况

    2018年民政局实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算3354万元;其中纳入绩效评价项目1个,涉及财政拨款预算3354万元。

  三、名词解释

(一)收入科目

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

  6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明)

  (三)机关运行经费

   行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件:附件2+民政局市级部门预算公开

 

 


】【打印】【关闭】【顶部】    

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统